Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO TOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1287 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRAPINO 1/8 X 1 1/2 |
1,35 |
1,35 |
| 1.00 |
FACÃO ROÇADEIRA |
100,00 |
100,00 |
| 5.00 |
ARRUELA LISA |
2,10 |
10,50 |
| 3.00 |
BUCHA |
32,00 |
96,00 |
| 4.00 |
CONTRA PINO |
1,40 |
5,60 |
| 2.00 |
FACÃO ROÇADEIRA |
180,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
CONTRAPINO 1/8 X 1 1/2 FACÃO ROÇADEIRA ARRUELA LISA BUCHA CONTRA PINO FACÃO ROÇADEIRA |
573,45 |
|
|
| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11154; |
|
573,45 |
|
| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2024
ALEX SANDRO TOSO LTDA - 7037 |
|
|
573,45 |
| TOTAL |
573,45 |
573,45 |
573,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
