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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	130	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SEC. OBRAS: 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 25 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	SEC. OBRAS: 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 25 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal.	200,00
12/01/2024	fatura mes 01/2024		200,00
12/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580			190,40
12/01/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 130/2024			9,60
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	12/01/2024	9,60		Lançada
TOTAL		9,60