Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAR TREINAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1313 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Contratação de Empresa para assessoria da equipe da Unidade Básica de Saúde. |
280,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
Contratação de Empresa para assessoria da equipe da Unidade Básica de Saúde. |
1.960,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024267; |
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1.960,00 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2024
FAR TREINAMENTOS LTDA - 10602 |
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1.960,00 |
| 04/03/2024 |
ANULAR DEVIDO A EMISSÃO DE EMPENHO GLOBAL |
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-1.960,00 |
| 20/03/2024 |
ANULAR DEVIDO A EMISSÃO DE EMPENHO GLOBAL |
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-1.960,00 |
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| 20/03/2024 |
ANULAR DEVIDO A EMISSÃO DE EMPENHO GLOBAL |
-1.960,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
