| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FAR TREINAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1313 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Contratação de Empresa para assessoria da equipe da Unidade Básica de Saúde. | 280,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Contratação de Empresa para assessoria da equipe da Unidade Básica de Saúde. | 1.960,00 | ||
| 29/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2024267; | 1.960,00 | ||
| 04/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2024 FAR TREINAMENTOS LTDA - 10602 | 1.960,00 | ||
| 04/03/2024 | ANULAR DEVIDO A EMISSÃO DE EMPENHO GLOBAL | -1.960,00 | ||
| 20/03/2024 | ANULAR DEVIDO A EMISSÃO DE EMPENHO GLOBAL | -1.960,00 | ||
| 20/03/2024 | ANULAR DEVIDO A EMISSÃO DE EMPENHO GLOBAL | -1.960,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
