| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | DIPIRONA SODICA GOTAS 500MG/ML FR C/ 10ML | 1,08 | 540,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | DIPIRONA SODICA GOTAS 500MG/ML FR C/ 10ML | 540,50 | ||
| 27/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/305424; | 432,40 | ||
| 02/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2024 - REF. DANFE 1/305424 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 | 427,21 | ||
| 02/07/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1317/2024 | 5,19 | ||
| 27/12/2024 | NAO UTILIZADO | -108,10 | ||
| TOTAL | 432,40 | 432,40 | 432,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 02/07/2024 | 5,19 | 1086/2024 | Lançada |
| TOTAL | 5,19 |
