| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| Número do empenho: | 1322 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Envio de Correspondências da PME e Outros Orgão Públicos Municipais | 0,00 | 80,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Emp. referente a Envio de Correspondências da PME e Outros Orgão Públicos Municipais | 80,59 | ||
| 29/02/2024 | Conforme Fatura Nº 1333502; | 80,59 | ||
| 04/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1322/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644 | 80,59 | ||
| TOTAL | 80,59 | 80,59 | 80,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
