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Exercício: 2024
Nome do Credor: JORNAL OM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1324	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Constitui objeto deste processo, a contratação de empresa para Veiculação em jornal (imprensa oficial) de circulação semanal, com espaço para o Contratante de página por edição no tamanho mínimo de 20cm x 25,5 cm. Serviço de Publicações legais, notas, avisos e atos oficiais, sendo em edições	1.650,00	19.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	Constitui objeto deste processo, a contratação de empresa para Veiculação em jornal (imprensa oficial) de circulação semanal, com espaço para o Contratante de página por edição no tamanho mínimo de 20cm x 25,5 cm. Serviço de Publicações legais, notas, avisos e atos oficiais, sendo em edições	19.800,00
06/03/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		1.650,00
08/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.650,00
05/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/83;		1.650,00
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1324/2024 - REF. MARÇO 2024 JORNAL OM LTDA - 5114			1.650,00
09/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/86;		1.650,00
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1324/2024 - REF. ABRIL/2024 JORNAL OM LTDA - 5114			1.650,00
10/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/202495;		1.650,00
11/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1324/2024 - REF. MAIO/2024 JORNAL OM LTDA - 5114			1.650,00
05/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/100;		1.650,00
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1324/2024 - REF. JUNHO/2024 JORNAL OM LTDA - 5114			1.650,00
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/101;		1.650,00
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1324/2024 - REF. AGOSTO/2024 JORNAL OM LTDA - 5114			1.650,00
04/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/102;		1.650,00
09/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1324/2024 - REF. AGOSTO/2024 JORNAL OM LTDA - 5114			1.650,00
07/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/103;		1.650,00
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1324/2024 - REF. JORNAL OM LTDA - 5114			1.650,00
04/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/105;		1.650,00
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1324/2024 - REF. OUTUBRO/2024 JORNAL OM LTDA - 5114			1.650,00
TOTAL		19.800,00	14.850,00	14.850,00
SALDO A PAGAR				4.950,00