| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1335 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTAZ A5 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | CARTAZ A5 | 25,00 | ||
| 01/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8705; | 25,00 | ||
| 04/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2024 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
