Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1357 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA - GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA |
348,00 |
348,00 |
| 1.00 |
COLA TUDO 400G - TRANSPARENTE |
25,50 |
25,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA - GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA COLA TUDO 400G - TRANSPARENTE |
373,50 |
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| 07/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/197; |
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373,50 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2024
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 |
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373,50 |
| TOTAL |
373,50 |
373,50 |
373,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
