Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1403 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 185AH |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 1.00 |
CONVERSOS ESTÁTICO RETIFICADOR |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
BATERIA 185AH CONVERSOS ESTÁTICO RETIFICADOR |
3.490,00 |
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| 11/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1025; |
|
3.490,00 |
|
| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2024
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA - 11067 |
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|
3.490,00 |
| TOTAL |
3.490,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
