| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1404 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | HORAS TÉCNICAS | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | VISITA TECNICA | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | HORAS TÉCNICAS VISITA TECNICA | 1.100,00 | ||
| 11/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2449; | 1.100,00 | ||
| 13/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2024 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA - 11067 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
