| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1405 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTO | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTO | 800,00 | ||
| 08/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12; | 800,00 | ||
| 15/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2024 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 800,00 | ||
| 15/04/2024 | anular pagamento incorreto | -800,00 | ||
| 15/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2024 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
