Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1406 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASSOURA P/ JARDIM PLÁSTICA. |
12,64 |
12,64 |
| 6.00 |
PARAFUSO 1/4X2 - 1/2 |
2,24 |
13,44 |
| 6.00 |
PARAFUSO ARROELA LISA 1/2 |
1,14 |
6,84 |
| 2.00 |
abrasivo disco flap conico 4.1/2 |
7,63 |
15,26 |
| 2.00 |
OLEO LUBRIFICANTE |
29,12 |
58,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
VASSOURA P/ JARDIM PLÁSTICA. PARAFUSO 1/4X2 - 1/2 PARAFUSO ARROELA LISA 1/2 abrasivo disco flap conico 4.1/2 OLEO LUBRIFICANTE |
106,42 |
|
|
| 05/03/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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106,42 |
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| 08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1406/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
106,42 |
| TOTAL |
106,42 |
106,42 |
106,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
