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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1407 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 90° 48,19 96,38
0.55 COMANDO HIDRÁULICO 1/2 2 TRAMAS 35,07 19,29
2.00 PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 25,00 50,00
4.00 PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 1 ORS MANG 5/8 18,13 72,52
4.00 prensagem capa prensavel 02 tramas 5/8 9,83 39,32
2.70 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS 38,96 105,19
1.00 prensagem capa prensavel 2 tramas 1" 25,23 25,23
1.00 prensagem capa prensavel 2 tramas 1" 25,40 25,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 90° COMANDO HIDRÁULICO 1/2 2 TRAMAS PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 1 ORS MANG 5/8 prensagem capa prensavel 02 tramas 5/8 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS prensagem capa prensavel 2 tramas 1" prensagem capa prensavel 2 tramas 1" 433,33
05/03/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 433,33
08/03/2024 Pagamento de Empenho 1407/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 433,33
TOTAL 433,33 433,33 433,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.