Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1407 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 90° |
48,19 |
96,38 |
0.55 |
COMANDO HIDRÁULICO 1/2 2 TRAMAS |
35,07 |
19,29 |
2.00 |
PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 |
25,00 |
50,00 |
4.00 |
PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 1 ORS MANG 5/8 |
18,13 |
72,52 |
4.00 |
prensagem capa prensavel 02 tramas 5/8 |
9,83 |
39,32 |
2.70 |
COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS |
38,96 |
105,19 |
1.00 |
prensagem capa prensavel 2 tramas 1" |
25,23 |
25,23 |
1.00 |
prensagem capa prensavel 2 tramas 1" |
25,40 |
25,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 90° COMANDO HIDRÁULICO 1/2 2 TRAMAS PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 1 ORS MANG 5/8 prensagem capa prensavel 02 tramas 5/8 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS prensagem capa prensavel 2 tramas 1" prensagem capa prensavel 2 tramas 1" |
433,33 |
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05/03/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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433,33 |
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08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1407/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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433,33 |
TOTAL |
433,33 |
433,33 |
433,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.