Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1413 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Principal parcelamento RPPS 1488/2017 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.01.00.00 - Amortizacao Principal Parcelamento RPPS acordo 01488/2017 |
| Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 01488/2017, com prazo de 200 meses. |
1.871,70 |
1.871,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 01488/2017, com prazo de 200 meses. |
1.871,70 |
|
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| 05/03/2024 |
LIQUIDADO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO |
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1.871,70 |
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| 08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.871,70 |
| TOTAL |
1.871,70 |
1.871,70 |
1.871,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
