| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1415 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Ligações Telef+Internet | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI | 169,43 | 169,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI | 169,43 | ||
| 05/03/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA | 169,43 | ||
| 08/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2024 OI SA - 2052 | 169,43 | ||
| TOTAL | 169,43 | 169,43 | 169,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
