3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
PRESILHA - DE PLASTICO AUTOMOTIVA
87,36
786,24
1.00
VEDADOR NAO ALVEOLAR
22,36
22,36
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
75,68
75,68
4.00
ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN
88,00
352,00
1.00
PANO DE LIMPEZA FLANELA LARANJA MULTIUSO 28X48
2,98
2,98
1.00
FILTRO ÓLEO - MOTOR
95,38
95,38
1.00
FILTRO DE AR
122,08
122,08
1.00
PALHETA DO LIMPADOR
199,05
199,05
1.00
PALHETA DO LIMPADOR
237,88
237,88
1.00
PASTILHA DE FREIO
784,75
784,75
1.00
DEFLETOR INFERIOR PARACHOQUE
190,39
190,39
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,63
78,63
1.00
LIMPA FREIOS
81,61
81,61
2.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
39,47
78,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
PRESILHA - DE PLASTICO AUTOMOTIVA VEDADOR NAO ALVEOLAR FILTRO AR CONDICIONADO ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN PANO DE LIMPEZA FLANELA LARANJA MULTIUSO 28X48 FILTRO ÓLEO - MOTOR FILTRO DE AR PALHETA DO LIMPADOR PALHETA DO LIMPADOR PASTILHA DE FREIO DEFLETOR INFERIOR PARACHOQUE KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA FREIOS FLUIDO DOT4 LV 200ML
3.107,97
08/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/455606;
3.107,97
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
3.074,82
05/04/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1417/2024
33,15
TOTAL
3.107,97
3.107,97
3.107,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
