| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | PRESILHA - DE PLASTICO AUTOMOTIVA | 87,36 | 786,24 |
| 1.00 | VEDADOR NAO ALVEOLAR | 22,36 | 22,36 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 75,68 | 75,68 |
| 4.00 | ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN | 88,00 | 352,00 |
| 1.00 | PANO DE LIMPEZA FLANELA LARANJA MULTIUSO 28X48 | 2,98 | 2,98 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO - MOTOR | 95,38 | 95,38 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 122,08 | 122,08 |
| 1.00 | PALHETA DO LIMPADOR | 199,05 | 199,05 |
| 1.00 | PALHETA DO LIMPADOR | 237,88 | 237,88 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 784,75 | 784,75 |
| 1.00 | DEFLETOR INFERIOR PARACHOQUE | 190,39 | 190,39 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 78,63 | 78,63 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS | 81,61 | 81,61 |
| 2.00 | FLUIDO DOT4 LV 200ML | 39,47 | 78,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | PRESILHA - DE PLASTICO AUTOMOTIVA VEDADOR NAO ALVEOLAR FILTRO AR CONDICIONADO ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN PANO DE LIMPEZA FLANELA LARANJA MULTIUSO 28X48 FILTRO ÓLEO - MOTOR FILTRO DE AR PALHETA DO LIMPADOR PALHETA DO LIMPADOR PASTILHA DE FREIO DEFLETOR INFERIOR PARACHOQUE KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA FREIOS FLUIDO DOT4 LV 200ML | 3.107,97 | ||
| 08/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/455606; | 3.107,97 | ||
| 05/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2024 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042 | 3.074,82 | ||
| 05/04/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1417/2024 | 33,15 | ||
| TOTAL | 3.107,97 | 3.107,97 | 3.107,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 05/04/2024 | 33,15 | Lançada | |
| TOTAL | 33,15 |
