Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1421 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
TELHA BRASILIT 4mm X 2,44mm - TELHA BRASILIT 4mm X 2,44mm |
22,45 |
269,40 |
| 17.00 |
Cunheira para brasilite 4mm - Cunheira para brasilite 4mm |
9,29 |
157,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
TELHA BRASILIT 4mm X 2,44mm - TELHA BRASILIT 4mm X 2,44mm Cunheira para brasilite 4mm - Cunheira para brasilite 4mm |
427,33 |
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| 20/03/2024 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME NOTA FISCAL |
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418,09 |
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| 20/03/2024 |
anualr devido a desistencia de um item |
-9,24 |
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| 25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 |
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418,09 |
| TOTAL |
418,09 |
418,09 |
418,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
