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Exercício: 2024
Nome do Credor: 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1449	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Contratação de empresa para prestação de serviços de eletricidade para a Prefeitura Municipal de Ernestina. A prestação de serviço inclui instalação de luminárias para iluminação pública, manutenção e consertos na iluminação pública urbana e rural, serviços de manutenção e instalação	3.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	Contratação de empresa para prestação de serviços de eletricidade para a Prefeitura Municipal de Ernestina. A prestação de serviço inclui instalação de luminárias para iluminação pública, manutenção e consertos na iluminação pública urbana e rural, serviços de manutenção e instalação	30.000,00
28/03/2024	Conforme DANFE Nº E/21;		3.000,00
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2024 - REF. MARÇO/2024 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS - 9997			3.000,00
29/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/24;		3.000,00
02/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2024 - REF. ABRIL/2024 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS - 9997			3.000,00
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/25;		3.000,00
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2024 - REF. MAIO/2024 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS - 9997			3.000,00
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/28;		3.000,00
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2024 - REF. JUNHO/2024 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS - 9997			3.000,00
30/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/29;		3.000,00
02/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2024 - REF. JULHO/2024 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS - 9997			3.000,00
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/30;		3.000,00
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2024 - REF. AGOSTO/2024 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS - 9997			3.000,00
27/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/31;		3.000,00
01/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2024 - REF. SETEMBRO/2024 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS - 9997			3.000,00
30/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/33;		3.000,00
05/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2024 - REF. OUTUBRO/2024 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS - 9997			3.000,00
27/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/35;		3.000,00
03/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS - 9997			3.000,00
TOTAL		30.000,00	27.000,00	27.000,00
SALDO A PAGAR				3.000,00