Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1451 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de tubos de concreto para uso da Secretaria Municipal de Obras e Viação. |
21.779,00 |
21.779,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
Aquisição de tubos de concreto para uso da Secretaria Municipal de Obras e Viação. |
21.779,00 |
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| 20/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/3305; 0/3306; |
|
16.320,00 |
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| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2024 - REF. DANFEs 3305 E 3306
EDENER V. PIEREZAN- ME - 9160 |
|
|
16.320,00 |
| 05/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 3329; |
|
5.459,00 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2024 - REF. DANFE 3329
EDENER V. PIEREZAN- ME - 9160 |
|
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5.459,00 |
| TOTAL |
21.779,00 |
21.779,00 |
21.779,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
