| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN- ME |
| Número do empenho: | 1451 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de tubos de concreto para uso da Secretaria Municipal de Obras e Viação. | 21.779,00 | 21.779,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | Aquisição de tubos de concreto para uso da Secretaria Municipal de Obras e Viação. | 21.779,00 | ||
| 20/03/2024 | Conforme DANFE Nº 0/3305; 0/3306; | 16.320,00 | ||
| 26/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2024 - REF. DANFEs 3305 E 3306 EDENER V. PIEREZAN- ME - 9160 | 16.320,00 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 3329; | 5.459,00 | ||
| 23/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2024 - REF. DANFE 3329 EDENER V. PIEREZAN- ME - 9160 | 5.459,00 | ||
| TOTAL | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
