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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1452	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Transporte
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Repasse de recursos financeiros para a ASUNER - Associação dos Universitários de Ernestina, através da Lei Municipal 2.949/2024 de 28 de fevereiro de 2024, a serem utilizados exclusivamente no custeio do transporte de estudantes do Município de Ernestina.	119.997,00	119.997,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	Repasse de recursos financeiros para a ASUNER - Associação dos Universitários de Ernestina, através da Lei Municipal 2.949/2024 de 28 de fevereiro de 2024, a serem utilizados exclusivamente no custeio do transporte de estudantes do Município de Ernestina.	119.997,00
27/03/2024	CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		18.984,00
01/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2024 - REF. 2ª E 3ª PARCELA ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			18.984,00
02/05/2024	CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA		12.609,00
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2024 - REF. ABRIL/2024 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			12.609,00
TOTAL		119.997,00	31.593,00	31.593,00
SALDO A PAGAR				88.404,00