Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1460 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICADO DIGITAL SERASA EXPERIAN - Certificado Digital e-CPF A3 + token - 3 anos para uso em sistemas do TCE |
351,00 |
351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
CERTIFICADO DIGITAL SERASA EXPERIAN - Certificado Digital e-CPF A3 + token - 3 anos para uso em sistemas do TCE |
351,00 |
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| 08/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20244250; |
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351,00 |
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| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1460/2024
PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - 7057 |
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351,00 |
| TOTAL |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
