Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINE PACHECO TRILHA 03541758074 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1462 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CONFECÇÃO DE ENFEITES DE CUIA ARTESANAL |
2,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
CONFECÇÃO DE ENFEITES DE CUIA ARTESANAL |
100,00 |
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| 08/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051977316; |
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100,00 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2024
CARINE PACHECO TRILHA 03541758074 - 9725 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
