Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIELI GNICH VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1465 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Meia diária de viagem a Porto Alegre para participar do evento para a homologação dos usuários do Sistema 4.0 |
214,23 |
214,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Meia diária de viagem a Porto Alegre para participar do evento para a homologação dos usuários do Sistema 4.0 |
214,23 |
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| 11/03/2024 |
Portaria de viagem 030/2024 |
|
214,23 |
|
| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2024
ADRIELI GNICH VARGAS - 7121 |
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214,23 |
| TOTAL |
214,23 |
214,23 |
214,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
