| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 1476 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAME | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | EXAME | 38,00 | ||
| 27/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202413599; | 38,00 | ||
| 22/04/2024 | Pagamento de Empenho 1476/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,00 | ||
| 22/04/2024 | ANULAR DEVIDO A LANÇAMENTO DATA INCORRETA | -38,00 | ||
| 15/05/2024 | Pagamento de Empenho 1476/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
