Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUI CLEITON PORTO PACHECO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1478 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento com almoço em viagem à Constantina-RS |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Ressarcimento com almoço em viagem à Constantina-RS |
48,00 |
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| 11/03/2024 |
Liquidado por Karine conforme requisição 8901 |
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48,00 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024
LUI CLEITON PORTO PACHECO - 8009 |
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
