| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JONAS DA ROSA 02171227010 |
| Número do empenho: | 1480 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇA - 02 MULERES E 8 HOMENS | 200,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA - 02 MULERES E 8 HOMENS | 2.000,00 | ||
| 10/04/2024 | EMPENHADO NO CREDOR INCORRETO | -2.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
