Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SESCRS- SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1529 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RÚSTICA ESTUDANTIL DO SESC COM 100 MEDALHAS - PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL II |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
RÚSTICA ESTUDANTIL DO SESC COM 100 MEDALHAS - PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL II |
1.200,00 |
|
|
| 21/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024478; |
|
1.200,00 |
|
| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2024
SESCRS- SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 6420 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
