| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 155 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref Referente pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 231,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | folha ref Referente pagamento de 30 dias de férias | 231,79 | ||
| 12/01/2024 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal - ferias orlei francisco dos santos | 231,79 | ||
| 16/01/2024 | Pagamento de Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 231,79 | ||
| TOTAL | 231,79 | 231,79 | 231,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
