| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
| Número do empenho: | 1552 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA PROTEÇÃO | 490,00 | 490,00 |
| 1.00 | VALVULA R/ SECADORA WABCO | 490,00 | 490,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA FILTRO AR | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | VALVULA PROTEÇÃO VALVULA R/ SECADORA WABCO MANGUEIRA FILTRO AR | 1.430,00 | ||
| 01/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2579; | 1.430,00 | ||
| 03/04/2024 | Pagamento de Empenho 1552/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.430,00 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
