| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
| Número do empenho: | 1556 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de material, para conserto da bomba injetora da Retroescavadeira Muller 406. | 15.264,72 | 15.264,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de material, para conserto da bomba injetora da Retroescavadeira Muller 406. | 15.264,72 | ||
| 15/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/7848; | 15.264,72 | ||
| 19/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2024 MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA - 3027 | 15.081,54 | ||
| 19/03/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1556/2024 | 183,18 | ||
| TOTAL | 15.264,72 | 15.264,72 | 15.264,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 19/03/2024 | 183,18 | Lançada | |
| TOTAL | 183,18 |
