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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1566 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA DAGUA 167,00 167,00
1.00 DESENGRAXANTE 63,00 63,00
1.00 COXIM MOTOR - LADO DIREITO 295,00 295,00
1.00 COLA SILICONE 54,00 54,00
1.00 KIT CORREIA DENTADA - E TENSOR GATES KS104=KS120 PARA CONSERTO DO GOL PLACA IUT9735 324,00 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 BOMBA DAGUA DESENGRAXANTE COXIM MOTOR - LADO DIREITO COLA SILICONE KIT CORREIA DENTADA - E TENSOR GATES KS104=KS120 PARA CONSERTO DO GOL PLACA IUT9735 903,00
15/03/2024 Cadastro de empenho com o fornecedor errado -903,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.