Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1566 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA DAGUA |
167,00 |
167,00 |
| 1.00 |
DESENGRAXANTE |
63,00 |
63,00 |
| 1.00 |
COXIM MOTOR - LADO DIREITO |
295,00 |
295,00 |
| 1.00 |
COLA SILICONE |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
KIT CORREIA DENTADA - E TENSOR GATES KS104=KS120
PARA CONSERTO DO GOL PLACA IUT9735 |
324,00 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
BOMBA DAGUA DESENGRAXANTE COXIM MOTOR - LADO DIREITO COLA SILICONE KIT CORREIA DENTADA - E TENSOR GATES KS104=KS120
PARA CONSERTO DO GOL PLACA IUT9735 |
903,00 |
|
|
| 15/03/2024 |
Cadastro de empenho com o fornecedor errado |
-903,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
