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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 50.132.659 EVANI LAMM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1580 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 950,00
15/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; 950,00
19/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2024 50.132.659 EVANI LAMM - 10644 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.