| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 50.132.659 EVANI LAMM |
| Número do empenho: | 1580 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | 950,00 | ||
| 15/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6; | 950,00 | ||
| 19/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2024 50.132.659 EVANI LAMM - 10644 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
