Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1581
Data de lançamento:
15/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
CULTURA E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
FOLDER 21 ALT X 12 LARG. 01 DOBRA (FRENTE E VERSO - FOLDER 21 ALT X 12 LARG. 01 DOBRA (FRENTE E VERSO) PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO
1,93
579,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
FOLDER 21 ALT X 12 LARG. 01 DOBRA (FRENTE E VERSO - FOLDER 21 ALT X 12 LARG. 01 DOBRA (FRENTE E VERSO) PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO
579,00
21/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/8761;
579,00
25/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2024
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229
579,00
TOTAL
579,00
579,00
579,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
