| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1581 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | FOLDER 21 ALT X 12 LARG. 01 DOBRA (FRENTE E VERSO - FOLDER 21 ALT X 12 LARG. 01 DOBRA (FRENTE E VERSO) PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO | 1,93 | 579,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | FOLDER 21 ALT X 12 LARG. 01 DOBRA (FRENTE E VERSO - FOLDER 21 ALT X 12 LARG. 01 DOBRA (FRENTE E VERSO) PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO | 579,00 | ||
| 21/03/2024 | Conforme DANFE Nº 001/8761; | 579,00 | ||
| 25/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2024 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 579,00 | ||
| TOTAL | 579,00 | 579,00 | 579,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
