Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1592 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
QUEROSENE PARA LIMPEZA DO TANQUE DE DIESEL DA RETROESCAVADEIRA MR MULLER |
16,00 |
79,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
QUEROSENE PARA LIMPEZA DO TANQUE DE DIESEL DA RETROESCAVADEIRA MR MULLER |
79,99 |
|
|
| 15/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1381; |
|
79,99 |
|
| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1592/2024
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
|
|
79,99 |
| TOTAL |
79,99 |
79,99 |
79,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
