Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1593 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL AUTONOMOS |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
INSS PATRONAL AUTONOMOS |
480,00 |
|
|
| 15/03/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
|
480,00 |
|
| 18/03/2024 |
ANULAR DEVIDO A DIFERENÇA NO E-SOCIAL |
|
-234,20 |
|
| 18/03/2024 |
ANULAR DEVIDO A DIFERENÇA NO E-SOCIAL |
-234,20 |
|
|
| 20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1593/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
245,80 |
| TOTAL |
245,80 |
245,80 |
245,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
