| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS PATRONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL AUTONOMOS | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | INSS PATRONAL AUTONOMOS | 480,00 | ||
| 15/03/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 480,00 | ||
| 18/03/2024 | ANULAR DEVIDO A DIFERENÇA NO E-SOCIAL | -234,20 | ||
| 18/03/2024 | ANULAR DEVIDO A DIFERENÇA NO E-SOCIAL | -234,20 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 1593/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 245,80 | ||
| TOTAL | 245,80 | 245,80 | 245,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
