| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 1595 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS PATRONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS REFERNETE A PAGAMENTO DE FERIAS, PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS | 565,83 | 565,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | INSS REFERNETE A PAGAMENTO DE FERIAS, PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS | 565,83 | ||
| 15/03/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 565,83 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 1595/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 565,83 | ||
| TOTAL | 565,83 | 565,83 | 565,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
