Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUBRIFICANTESUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
162 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ÓLEO HIDRÁULICO 68 HL. |
259,00 |
777,00 |
| 2.00 |
ÓLEO HIDRA HDZ 68-BB 20 LT |
359,00 |
718,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
ÓLEO HIDRÁULICO 68 HL. ÓLEO HIDRA HDZ 68-BB 20 LT |
1.495,00 |
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| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/2533; |
|
1.495,00 |
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| 24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2024
LUBRIFICANTESUL LTDA - 10525 |
|
|
1.495,00 |
| TOTAL |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
