| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 1624 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Serviços de telefonia - excedentes Prefeitura | 0,49 | ||
| 15/03/2024 | Liquidado conforme fatura de março/2024 | 0,49 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 0,49 | ||
| TOTAL | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
