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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1628 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de telefonia - excedentes Prefeitura 1,76 1,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 Serviços de telefonia - excedentes Prefeitura 1,76
15/03/2024 Liquidado conforme fatura de março/2024 1,76
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580 1,76
TOTAL 1,76 1,76 1,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.