Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1638 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA DAGUA |
152,00 |
152,00 |
| 1.00 |
DESENGRAXANTE |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
COXIM MOTOR |
284,00 |
284,00 |
| 1.00 |
COLA SILICONE |
49,00 |
49,00 |
| 1.00 |
KIT CORREIA DENTADA
VEÍCULO GOL PLACA IUT9735 |
305,00 |
305,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
BOMBA DAGUA DESENGRAXANTE COXIM MOTOR COLA SILICONE KIT CORREIA DENTADA
VEÍCULO GOL PLACA IUT9735 |
845,00 |
|
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| 18/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/698; |
|
845,00 |
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| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2024
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 |
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|
845,00 |
| TOTAL |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
