| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 1639 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MÃO DE OBRA - troca calço, troca correia dentada | 75,00 | 300,00 |
| 3.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - de retirada de vazamento no carter VEÍCULO GOL PLACA IUT9735 | 75,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | MÃO DE OBRA - troca calço, troca correia dentada PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - de retirada de vazamento no carter VEÍCULO GOL PLACA IUT9735 | 525,00 | ||
| 18/03/2024 | Conforme DANFE Nº E/872; | 525,00 | ||
| 20/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2024 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
