| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 1641 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA - DE INSTALAÇÃO DE JANELA E OUTROS SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS ESTRUTURAS DA EMEF OSVALDO CRUZ. | 960,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | MÃO DE OBRA - DE INSTALAÇÃO DE JANELA E OUTROS SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS ESTRUTURAS DA EMEF OSVALDO CRUZ. | 960,00 | ||
| 18/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/60; | 960,00 | ||
| 20/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2024 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 931,20 | ||
| 20/03/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1641/2024 | 28,80 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/03/2024 | 28,80 | Lançada | |
| TOTAL | 28,80 |
