Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TUBBE IND.E COM. DE MAT. ELET.LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1663 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 48,30 X 3000 25° GRAUS. - BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 48,30 X 3000 25° GRAUS. |
154,77 |
3.095,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 48,30 X 3000 25° GRAUS. - BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 48,30 X 3000 25° GRAUS. |
3.095,40 |
|
|
| 08/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9164; |
|
3.095,40 |
|
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1663/2024
TUBBE IND.E COM. DE MAT. ELET.LTDA ME - 11078 |
|
|
3.058,26 |
| 10/05/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1663/2024 |
|
|
37,14 |
| TOTAL |
3.095,40 |
3.095,40 |
3.095,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
10/05/2024 |
37,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
37,14 |
|
|
