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Exercício: 2024
Nome do Credor: VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1670	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TUBO DE COBRE 3/8 - TUBO DE COBRE 3/8	35,00	140,00
4.00	TUBO DE COBRE 1/4 - TUBO DE COBRE 1/4	20,00	80,00
4.00	POLIPEX 3/8 - POLIPEX 3/8	7,00	28,00
4.00	POLIPEX 1/4 - POLIPEX 1/4	6,00	24,00
2.00	PAR DE SUPORTE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - PAR DE SUPORTE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	80,00	160,00
22.00	CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO	2,00	44,00
2.00	FITA DE PVC ACABAMENTO - FITA DE PVC ACABAMENTO	15,00	30,00
12.00	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75	1,50	18,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	TUBO DE COBRE 3/8 - TUBO DE COBRE 3/8 TUBO DE COBRE 1/4 - TUBO DE COBRE 1/4 POLIPEX 3/8 - POLIPEX 3/8 POLIPEX 1/4 - POLIPEX 1/4 PAR DE SUPORTE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - PAR DE SUPORTE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO FITA DE PVC ACABAMENTO - FITA DE PVC ACABAMENTO PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75	524,00
01/04/2024	Conforme DANFE Nº 890/52398462;		520,00
01/04/2024	NOTA COM R$ 4,00 A MENOR	-4,00
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1670/2024 VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - 9598			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00