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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1671 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 TUBO DE COBRE 5/8 - TUBO DE COBRE 5/8 47,00 329,00
7.00 TUBO DE COBRE 1/4 - TUBO DE COBRE 1/4 20,00 140,00
7.00 POLIPEX 5/8 - POLIPEX 5/8 7,00 49,00
7.00 POLIPEX 1/4 - POLIPEX 1/4 5,00 35,00
2.00 PAR DE SUPORTE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - PAR DE SUPORTE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS 80,00 160,00
2.00 CD SOBREPOR PVC 1 ELEMENTO DIN - CD SOBREPOR PVC 1 ELEMENTO DIN 31,00 62,00
2.00 DISJUNTOR 20A DIN - DISJUNTOR 20A DIN 12,00 24,00
42.00 CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO 2,00 84,00
4.00 FITA DE PVC ACABAMENTO - FITA DE PVC ACABAMENTO 15,00 60,00
12.00 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75 1,50 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 TUBO DE COBRE 5/8 - TUBO DE COBRE 5/8 TUBO DE COBRE 1/4 - TUBO DE COBRE 1/4 POLIPEX 5/8 - POLIPEX 5/8 POLIPEX 1/4 - POLIPEX 1/4 PAR DE SUPORTE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - PAR DE SUPORTE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS CD SOBREPOR PVC 1 ELEMENTO DIN - CD SOBREPOR PVC 1 ELEMENTO DIN DISJUNTOR 20A DIN - DISJUNTOR 20A DIN CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO FITA DE PVC ACABAMENTO - FITA DE PVC ACABAMENTO PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75 961,00
01/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/52399356; 961,00
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2024 VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - 9598 961,00
TOTAL 961,00 961,00 961,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.