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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1676	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contribuir, por meio de concessão de patrocínio, na forma de apoio cultural, com o desenvolvimento e a manutenção da radiodifusão comunitária	16.800,00	16.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	Contribuir, por meio de concessão de patrocínio, na forma de apoio cultural, com o desenvolvimento e a manutenção da radiodifusão comunitária	16.800,00
20/03/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		1.400,00
20/03/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		1.400,00
20/03/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		1.400,00
22/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2024 - REF. REPASSE MARÇO/2024 ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS - 7477			1.400,00
22/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2024 - REF. REPASSE FEVEREIRO/2024 ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS - 7477			1.400,00
22/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2024 - REF. REPASSE JANEIRO/2024 ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS - 7477			1.400,00
13/05/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		1.400,00
17/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2024 - REF. MAIO/2024 ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS - 7477			1.400,00
11/06/2024	PRESTACAO DE CONTAS		1.400,00
13/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2024 - REF. PARCELA 12° ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS - 7477			1.400,00
29/08/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA		1.400,00
02/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2024 - REF. AGOSTO/2024 ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS - 7477			1.400,00
19/09/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		1.400,00
19/09/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		1.400,00
24/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1676/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.400,00
24/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1676/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.400,00
22/11/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		1.400,00
22/11/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		1.400,00
22/11/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		1.400,00
26/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1676/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.400,00
26/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1676/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.400,00
26/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1676/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.400,00
TOTAL		16.800,00	15.400,00	15.400,00
SALDO A PAGAR				1.400,00