Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TUBBE IND.E COM. DE MAT. ELET.LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1677 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT TRIFÁSICO PADRÃO RGE POSTE GALVANIZADO 7 METROS 90 DAN - KIT TRIFÁSICO PADRÃO RGE POSTE GALVANIZADO 7 METROS 90 DAN |
1.341,22 |
1.341,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
KIT TRIFÁSICO PADRÃO RGE POSTE GALVANIZADO 7 METROS 90 DAN - KIT TRIFÁSICO PADRÃO RGE POSTE GALVANIZADO 7 METROS 90 DAN |
1.341,22 |
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| 08/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9165; |
|
1.341,22 |
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| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1677/2024
TUBBE IND.E COM. DE MAT. ELET.LTDA ME - 11078 |
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1.325,13 |
| 10/05/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1677/2024 |
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16,09 |
| TOTAL |
1.341,22 |
1.341,22 |
1.341,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
10/05/2024 |
16,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,09 |
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