Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1686 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 151.00 |
Contratação de empresa para fornecimento de material e prestação de serviço para a ornamentação da Rua Elemar Eggers. |
25,00 |
3.775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
Contratação de empresa para fornecimento de material e prestação de serviço para a ornamentação da Rua Elemar Eggers. |
3.775,00 |
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| 25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/257; |
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3.775,00 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2024
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
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3.775,00 |
| TOTAL |
3.775,00 |
3.775,00 |
3.775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
