Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1695 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NOVOS NO MICRO-ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR IWB6F67 |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NOVOS NO MICRO-ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR IWB6F67 |
100,00 |
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| 21/03/2024 |
Conforme DANFE Nº E/50; |
|
100,00 |
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| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2024
SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 |
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|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
