| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
| Número do empenho: | 1699 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mesa refeitório com 10 lugares com bancos dobraveis - Mesa refeitório com 10 lugares com bancos dobraveis | 3.690,00 | 3.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | Mesa refeitório com 10 lugares com bancos dobraveis - Mesa refeitório com 10 lugares com bancos dobraveis | 3.690,00 | ||
| 25/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52271099; | 3.690,00 | ||
| 27/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2024 SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 | 3.690,00 | ||
| TOTAL | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
